Configuración General
Administra los parámetros globales del sistema
Datos de la Empresa
Información general que aparecerá en facturas y reportes
Configuración de facturación electrónica (GAE)
Gestiona los rangos de facturación para comprobantes fiscales electrónicos
| Tipo de e-CF | Rango Inicio | Rango Fin | Secuencia Actual | Fecha Vencimiento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando rangos... | ||||||
Puedes configurar múltiples rangos de facturación para diferentes tipos de comprobantes fiscales. Cada rango tiene su propia secuencia independiente. El sistema automáticamente seleccionará el rango activo correspondiente según el tipo de e-CF seleccionado en la factura.
Configuración de Facturación
Parámetros globales para la generación de facturas
Saldo Inicial de Caja
Configura el saldo con el que se abre la caja cada día
Monto inicial con el que se abre la caja cada día. Este valor se usará como base para los cuadres de caja.
Devoluciones y Notas de Crédito
Configura el plazo máximo para realizar devoluciones y notas de crédito
Número de días después de la venta en los que se permite realizar devoluciones y emitir notas de crédito. Este plazo aplica de forma global para todas las ventas del sistema.
Las devoluciones y notas de crédito solo podrán procesarse dentro de este período después de la fecha de venta. Después de este plazo, el sistema bloqueará automáticamente estas operaciones.
Permisos por Módulo
Cada módulo muestra sus permisos específicos
Cargando módulos...
Selecciona un rol para configurar sus permisos por módulo
Cada módulo mostrará los permisos específicos que tiene disponibles